과 목

2023년 예산

2024년 예산

증감

산출근거

세입

01

사업수입

4,997,970,000

5,184,150,000

3.7%

- (월평균) 16,150(원)*23,000(시간)*12(월)

- (월평균) 24,225(원)* 2,500(시간)*12(월)

02

이월금

552,559,944

546,253,146

△1.1%

- 2023년 사업비 잔액

03

이자수입

400,000

400,000

0%

- 2023년 이자 기준

소계

5,550,929,944

5,730,803,146

3.2%

세출

111

활동지원사

3,988,122,000

4,088,010,000

2.5%

- 기본시급 11,830(원)*23,000(시간)*12(월) / 주휴포함

- 연차수당 : 570(원)*23,000시간*12(월)

- 연장근로, 야간 및 휴일근로 수당 :

17,750(원)*2,500(시간)*12(월)

공휴일수당 : 9,860(원)*900(시간)*15일

112

전담인력

165,850,100

184,272,348

11.1%

사무국장 및 코디네이터 5인 인건비

급량비 80,000(원)*5명

113

재수당

67,585,010

70,927,235

4.9%

- 활동지원사 상여금 : 100,000(원)*175(명)*3(회)

- 전담인력 상여금 : 월급여*60(%)*2(회)

114

퇴직금

323,640,936

331,303,936

2.4%

- 활동지원사 : 급여총액/12

- 전담인력 : 급여총액/12

- 활동지원사 : 제수당/12

- 전담인력 제수당/12

115

사회보험

기관부담금

389,267,232

400,140,899

2.8%

- 국민연금 : (활동지원사+전담인력)*4.50%

- 건강보험 : (활동보조인+전담인력)*3.345%

- 장기요양보험 :

(활동보조인+전담인력)*3.335%*12.81%

- 고용보험 : (활동지원사+전담인력)*1.55%

- 산업재해 : (활동지원사+전담인력)*0.9%

116

기타후생경비

36,619,000

61,590,291

68.2%

- 명절 선물 : 35,000(원)*190(개)*2(회)

- 활동지원사 생일 축하금 : 50,000(원)*180(명)

활동지원사 경조사비 : 50,000원*12명

활동지원사 건강진단서 : 10,000(원)*180명

전담인력 시간외수당 : 14,210,291원 (월 12시간)

- 전담인력 역량강화 : 300,000(원)*5(명)

- 전담인력 건강검진 : 200,000(원)*2(명)

- 전담인력 복지 지원금 : 150,000(원)*4(명)

활동지원사 송년회 : 50,000(원)*150명

- 타임오프 : 11,830(원)*1,000(시간)

121

회의비

1,260,000

1,080,000

△14.3%

- 운영위원회 회의참석비 : 30,000(원)*6(명)*6(회)

131

수용비 및

수수료

26,748,000

26748,000

0.0%

- 공기청정기 임대료 : 30,000(원)*1(개)*12(월)

- 복사기 임대료 : 110,000(원)*12(월)

- 정수기 임대료 : 48,300(원)*12(월)

- 회계프로그램 사용료 : 165,000(원)*12(월)

- 노무 및 세무관리비 : 550,000(원)*12(월)

- 홈페이지 유지비 : 300,000(원)*1(회)

차량보험료 : 1,000,000(원)1대

- 수용비 : 1,300,000(원)*12(월)

132

공공요금

22,080,000

22,560,000

2.2%

- 사무실 관리비(전기,수도 등) : 800,000(원)*12(월)

- 인터넷 및 전화요금 : 160,000(원)*12(월)

- 팩스 및 문자사용료 : 130,000(원)*12(월)

- 단말기 통신료 : 750,000(원)*12(월)

업무폰 : 40,000(원)*1대

133

제세공과금

5,730,000

5,530,000

△3.5%

- 신원보증보험 : 60,000(원)*1회

- 사무실 화재 보험 : 150,000(원)*1(회)

- 운전자 보험 : 40,000(원)*2(명)*12(월)

- 활동지원사 배상보험: 20,000(원)*160(명)

- 자동차세 : 200,000(원)*1(년)

134

차량비

1,640,000

1,640,000

0.0%

- 유류비 : 70,000(원)*12(월)

- 차량유지비 : 700,000(원)*1(년)

135

기타 운영비

36,840,000

37,080,000

0.7%

- 전담인력 회식비 : 60,000(원)*6(명)*4(회)

(활동 및 근로지원인력 포함)

임차료 : 2,970,000(원)*12(월)

211

시설비

1,000,000

5,000,000

400.0%

- 사무실 기능 보강 : 5,000,000(원)*1(년)

212

자산취득비

3,000,000

2,000,000

△33.3%

- 사무실 물품 구입 : 2,000,000(원)*1(년)

311

복지사업

5,000,000

5,000,000

0.0%

- 김장나눔 : 2,000,000(원)*1(회)
- 활동지원사 자조모임 지원 3,000,000원*1회

312

활동지원사

보수교육비

1,800,000

10,317,600

473.2%

온라인 교육 900,000원*2회

활동지원사 교육비 : 11,830(원)*180명*4시간

411

예비비

474,747,666

477,602,837

0.6%

소계

5,550,929,944

5,730,803,146

3.2%