HOME    |    CONTACT US    |    ADMIN
공지사항
   2024년 활동자원사업 예산서 입니다
  이름 : 인천뇌병변장애인인권협회      등록일 : 03-22

 

 

 2024년 활동자원사업 예산서 

 

과 목

2023년 예산

2024년 예산

증감

산출근거

세입

01

사업수입

4,997,970,000

5,184,150,000

3.7%

- (월평균) 16,150()*23,000(시간)*12()

- (월평균) 24,225()* 2,500(시간)*12()

02

이월금

552,559,944

546,253,146

1.1%

- 2023년 사업비 잔액

03

이자수입

400,000

400,000

0%

- 2023년 이자 기준

소계

5,550,929,944

5,730,803,146

3.2%

 

세출

111

활동지원사

3,988,122,000

4,088,010,000

2.5%

- 기본시급 11,830()*23,000(시간)*12() / 주휴포함

- 연차수당 : 570()*23,000시간*12()

- 연장근로, 야간 및 휴일근로 수당 :

17,750()*2,500(시간)*12()

공휴일수당 : 9,860()*900(시간)*15

112

전담인력

165,850,100

184,272,348

11.1%

사무국장 및 코디네이터 5인 인건비

급량비 80,000()*5

113

재수당

67,585,010

70,927,235

4.9%

- 활동지원사 상여금 : 100,000()*175()*3()

- 전담인력 상여금 : 월급여*60(%)*2()

114

퇴직금

323,640,936

331,303,936

2.4%

- 활동지원사 : 급여총액/12

- 전담인력 : 급여총액/12

- 활동지원사 : 제수당/12

- 전담인력 제수당/12

115

사회보험

기관부담금

389,267,232

400,140,899

2.8%

- 국민연금 : (활동지원사+전담인력)*4.50%

- 건강보험 : (활동보조인+전담인력)*3.345%

- 장기요양보험 :

(활동보조인+전담인력)*3.335%*12.81%

- 고용보험 : (활동지원사+전담인력)*1.55%

- 산업재해 : (활동지원사+전담인력)*0.9%

116

기타후생경비

36,619,000

61,590,291

68.2%

- 명절 선물 : 35,000()*190()*2()

- 활동지원사 생일 축하금 : 50,000()*180()

활동지원사 경조사비 : 50,000*12

활동지원사 건강진단서 : 10,000()*180

전담인력 시간외수당 : 14,210,291(12시간)

- 전담인력 역량강화 : 300,000()*5()

- 전담인력 건강검진 : 200,000()*2()

- 전담인력 복지 지원금 : 150,000()*4()

활동지원사 송년회 : 50,000()*150

- 타임오프 : 11,830()*1,000(시간)

121

회의비

1,260,000

1,080,000

14.3%

- 운영위원회 회의참석비 : 30,000()*6()*6()

131

수용비 및

수수료

26,748,000

26748,000

0.0%

- 공기청정기 임대료 : 30,000()*1()*12()

- 복사기 임대료 : 110,000()*12()

- 정수기 임대료 : 48,300()*12()

- 회계프로그램 사용료 : 165,000()*12()

- 노무 및 세무관리비 : 550,000()*12()

- 홈페이지 유지비 : 300,000()*1()

차량보험료 : 1,000,000()1

- 수용비 : 1,300,000()*12()

132

공공요금

22,080,000

22,560,000

2.2%

- 사무실 관리비(전기,수도 등) : 800,000()*12()

- 인터넷 및 전화요금 : 160,000()*12()

- 팩스 및 문자사용료 : 130,000()*12()

- 단말기 통신료 : 750,000()*12()

업무폰 : 40,000()*1

133

제세공과금

5,730,000

5,530,000

3.5%

- 신원보증보험 : 60,000()*1

- 사무실 화재 보험 : 150,000()*1()

- 운전자 보험 : 40,000()*2()*12()

- 활동지원사 배상보험: 20,000()*160()

- 자동차세 : 200,000()*1()

134

차량비

1,640,000

1,640,000

0.0%

- 유류비 : 70,000()*12()

- 차량유지비 : 700,000()*1()

135

기타 운영비

36,840,000

37,080,000

0.7%

- 전담인력 회식비 : 60,000()*6()*4()

(활동 및 근로지원인력 포함)

임차료 : 2,970,000()*12()

211

시설비

1,000,000

5,000,000

400.0%

- 사무실 기능 보강 : 5,000,000()*1()

212

자산취득비

3,000,000

2,000,000

33.3%

- 사무실 물품 구입 : 2,000,000()*1()

311

복지사업

5,000,000

5,000,000

0.0%

- 김장나눔 : 2,000,000()*1()
- 활동지원사 자조모임 지원 3,000,000*1

312

활동지원사

보수교육비

1,800,000

10,317,600

473.2%

온라인 교육 900,000*2

활동지원사 교육비 : 11,830()*180*4시간

411

예비비

474,747,666

477,602,837

0.6%

 

소계

5,550,929,944

5,730,803,146

3.2%

 

 



리스트
(사)인천뇌병변장애인인권협회   /   주소 : 인천시 미추홀구 염창로 46, 602호   /   대표자 : 주재영
전화번호 : 032-886-4880   /   팩스번호 : 032-232-0540
Copyright(c) icucp.org. All Rights Reserved.
(사)인천뇌병변장애인인권협회
주소 : 인천시 미추홀구 염창로 46, 602호
대표 : 주재영
전화 : 032-886-4880 / 팩스 : 032-232-0540
Copyright(c) icucp.org