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2024년 중증장애인 자립생활주택 결산서 계정과목 | 예산액 | 결산액 | 잔액 | 비율(%) | 1. 보조금 | 53,790,000 | 53,791,413 | -1,413 | 100.00 | 2. 자부담 | 6,637,000 | 2,001,034 | 4,635,966 | 30.15 | [세입합계] | 60,427,000 | 55,792,447 | 4,634,553 | 92.33 | 1. 사무비 | 54,127,000 | 46,948,503 | 7,178,497 | 86.74 | [1] 인건비 | 46,012,000 | 43,610,647 | 2,401,353 | 94.78 | (1) 급여 | 39,022,620 | 37,123,067 | 1,899,553 | 95.13 | - 급여 | 31,550,000 | 31,550,000 | 0 | 100.00 | - 제수당(명절, 가족수당 | 3,712,620 | 3,712,620 | 0 | 100.00 | - 급량비 | 960,000 | 960,000 | 0 | 100.00 | - 시간외수당 | 2,800,000 | 900,447 | 1,899,553 | 32.16 | (3) 퇴직적립금 | 3,581,450 | 3,089,570 | 491,880 | 86.27 | (4) 사회보험부담금 | 3,407,930 | 3,398,010 | 9,920 | 99.71 | [2] 운영비 | 8,115,000 | 3,337,856 | 4,777,144 | 41.13 | (1) 수용비 및 수수료 | 4,640,000 | 2,015,480 | 2,624,520 | 43.44 | - 수용비 및 수수료 | 879,000 | 408,440 | 470,560 | 46.47 | - 정수기 요금 | 324,000 | 322,800 | 1,200 | 99.63 | - 비데기 요금 | 324,000 | 322,920 | 1,080 | 99.67 | - 음식물처리기요금 | 300,000 | 277,320 | 22,680 | 92.44 | - 주택관리비 | 813,000 | 684,000 | 129,000 | 84.13 | - 입주청소비 | 400,000 | | 400,000 | | - 부동산중개수수료 | 600,000 | | 600,000 | | - 포장이사비용 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | (2) 공공요금 | 2,520,000 | 1,195,846 | 1,324,154 | 47.45 | - 도시가스 | 1,080,000 | 298,460 | 781,540 | 27.64 | - 전기요금 | 540,000 | 270,560 | 269,440 | 50.10 | - 수도요금 | 360,000 | 139,216 | 220,784 | 38.67 | - 통신요금 | 540,000 | 487,610 | 52,390 | 90.30 | (3) 제세공과금 | 955,000 | 126,530 | 828,470 | 13.25 | - 화재보험 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 50.00 | - 영업배상보험 | 120,000 | 112,000 | 8,000 | 93.33 | - 신원보증보험 | 15,000 | 4,530 | 10,470 | 30.20 | - 전세보증금반환보증보험 | 800,000 | | 800,000 | | 2. 재산조정비 | 1,500,000 | 160,000 | 1,340,000 | 10.67 | [1] 시설비 | 1,500,000 | 160,000 | 1,340,000 | 10.67 | (1) 자산취득비 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | (2) 시설장비유지비 | 500,000 | 160,000 | 340,000 | 32.00 | 3. 사업비 | 4,800,000 | 1,142,880 | 3,657,120 | 23.81 | [1] 개인별지원 | 4,040,000 | 831,580 | 3,208,420 | 20.58 | - 자립지원 | 1,000,000 | 236,330 | 763,670 | 23.63 | - 여가활동 | 1,040,000 | 530,750 | 509,250 | 51.03 | - 교류회 | 200,000 | 64,500 | 135,500 | 32.25 | - 권한강화 | 800,000 | | 800,000 | | - 지역탐방 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | [2] 일상생활지원 | 760,000 | 311,300 | 448,700 | 40.96 | - 생일 | 210,000 | 66,400 | 143,600 | 31.62 | - 입주회의 | 240,000 | 28,300 | 211,700 | 11.79 | - 송년회 | 160,000 | 142,500 | 17,500 | 89.06 | - 송별회 | 150,000 | 74,100 | 75,900 | 49.40 | [세출합계] | 60,427,000 | 48,251,383 | 12,175,617 | 79.85 |
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