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2025년 중증장애인 자립생활주택 예산서 구 분 | 세부 내역 | 세부산출내역 | 소요예산 | 보조금 | 자부담 | 총 계 | 63,339,000 | 54,054,000 | 9,285,000 | 사 무 비 | 인건비 소계 | 48,024,000 | 41,554,000 | 6,470,000 | 인 건 비 | 1.급여 | 37,450,800 | 37,450,800 | | 1)기본급 | 33,537,600 | 33,537,600 | | 2)제수당(명절수당, 가족수당) | 3,913,200 | 3,913,200 | | 2.시간외 수당 | 2,971,000 | | 2,971,000 | 3.퇴직적립금 | 3,449,000 | | 3,449,000 | 4.사회보험부담금 | 4,153,200 | 4,103,200 | 50,000 | 1)국민연금 37,948,600원×5.0%=1,897,430원 | 1,897,430 | 1,897,430 | | 2)건강보험 37,948,600원×3.545%=1,345,300원 | 1,345,300 | 1,345,300 | | 3)요양보험(급여) 건강보험총액×12,95%=174,250원 | 174,250 | 174,250 | | 4)고용보험 37,948,600원×1.15%=436,420원 | 436,420 | 436,420 | | 5)산재보험 37,948,600원×0.79%=299,800원 | 299,800 | 249,800 | 50,000 | 운영비 소계 | 8,815,000 | 6,000,000 | 2,815,000 | 운 영 비 | 1. 수용비 및 수수료 | 5,270,000 | 3,270,000 | 2,000,000 | - 정수기요금 27,000원×12개월=324,000원 | 324,000 | 324,000 | | - 비데기요금 27,000원×12개월=324,000원 | 324,000 | 324,000 | | - 음식물처리기 25,000원×12개월=300,000원 | 300,000 | 300,000 | | - 주택관리비 60,000원×5개월=300,000원 100,000원×7개월=700,000원 | 1,000,000 | 1,000,000 | | - 입주청소비용 500,000원×1회=500,000원 | 500,000 | 500,000 | | - 수용비 및 수수료 822,000원 | 822,000 | 822,000 | | - 부동산중개수수료 600,000원×1회=600,000원 | 600,000 | | 600,000 | - 포장이사비용 1,400,000원×1회=1,400,000원 | 1,400,000 | | 1,400,000 | 2. 공공요금 | 2,580,000 | 2,580,000 | | - 가스요금 90,000원×12개월=1,080,000원 | 1,080,000 | 1,080,000 | | - 전기요금 50,000원×12개월=600,000원 | 600,000 | 600,000 | | - 수도요금 30,000원×12개월=360,000원 | 360,000 | 360,000 | | - 통신요금 45,000원×12개월=540,000원 | 540,000 | 540,000 | | 3. 제세공과금 | 965,000 | 150,000 | 815,000 | - 화재보험 20,000원×1회=20,000원 | 20,000 | 20,000 | | - 영업배상보험 130,000원×1회=130,000원 | 130,000 | 130,000 | | - 신원보증보험 15,000원×1회=15,000원 | 15,000 | | 15,000 | - 전세보증금반환보증보험 800,000원×1회=800,000 | 800,000 | | 800,000 | 재산 조성비 | 재산조성비 소계 | 1,500,000 | 1,500,000 | | 시 설 비 | 1. 자산취득비 | 1,000,000 | 1,000,000 | | - 비품비 1,000,000원(에어컨구입) | 1,000,000 | 1,000,000 | | 2. 시설장비유지비 | 500,000 | 500,000 | | - 유지비 500,000원 | 500,000 | 500,000 | | 사 업 비 | 사업비 소계 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 개 인 별 지 원 | 1.자립지원(요리, 직업탐색 등) | 1,040,000 | 1,040,000 | | - 40,000원×5회×2명=400,000원 | 1,040,000 | 1,040,000 | | - 80,000원×4회×2명=640,000원 | 2. 여가활동 | 1,000,000 | 1,000,000 | | - 40,000원×5회×2명=400,000원 | 1,000,000 | 1,000,000 | | - 100,000원×3회×2명=600,000원 | 3. 교류회 | 200,000 | 200,000 | | - 50,000원×2회×2명=200,000원 | 200,000 | 200,000 | | 4. 권한강화(인권・성교육, 상담, 메이크업 강좌 등) | 800,000 | 800,000 | | - 강사비 150,000원×2회=300,000원 | 300,000 | 300,000 | | - 상담 100,000원×5회=500,000원 | 500,000 | 500,000 | | 5. 지역탐방 | 1,200,000 | 1,200,000 | | - 교통비 500,000원×1회=500,000원 | 500,000 | 500,000 | | - 숙박비 300,000원×1회=300,000원 | 300,000 | 300,000 | | - 식대 16,000원×4회×3명=192,000원 | 192,000 | 192,000 | | - 간식 6,000원×3명=18,000원 | 18,000 | 18,000 | | - 프로그램비 50,000원×3명=150,000원 | 150,000 | 150,000 | | - 여행자보험 20,000원×1회=20,000원 | 20,000 | 20,000 | | - 예비비 20,000원 | 20,000 | 20,000 | | 일상 생활 지원 | 생일 | 200,000 | 200,000 | | - 100,000원×1회×2명=200,000원 | 200,000 | 200,000 | | 2. 입주회의 | 240,000 | 240,000 | | - 다과비 20,000원×12회=240,000원 | 240,000 | 240,000 | | 3. 송년회 | 320,000 | 320,000 | | - 320,000원×1회=320,000원 | 320,000 | 320,000 | |
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